第三部分2014年梧州市總工會(huì)部門預(yù)算報(bào)表編制說(shuō)明
一、2014年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2014年收入預(yù)算309.31萬(wàn)元，同比減少47.62萬(wàn)元，下降13.34%。其中：一般預(yù)算基本撥款293.31萬(wàn)元，同比增加47.62萬(wàn)元，同比下降13.97%；一般預(yù)算項(xiàng)目撥款16萬(wàn)元，與上年持平
上年無(wú)結(jié)余收入。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2014年支出總預(yù)算309.31萬(wàn)元，基本支出293.31萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的94.83%，同比減少47.62萬(wàn)元，同比下降13.97%；項(xiàng)目支出16萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的5.17%，與上年持平。
1、按支出功能分類科目劃分,共分為5類，其中：其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出16萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的5.17%，與上年持平；歸口管理的行政單位離退休費(fèi)支出149.88萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的48.46%，同比減少22.62萬(wàn)元，同比下降13.11%；事業(yè)單位離退休142.74萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的46.15%，同比減少2.95萬(wàn)元，同比下降2.02%；行政單位醫(yī)療0.31萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的0.10%，同比減少11.68萬(wàn)元，同比下降
97.45%；事業(yè)單位醫(yī)療0.38萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的0.12%，同比減少9.83萬(wàn)元，同比下降96.30%。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類科目劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出的工資福利支出預(yù)算0.68萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的0.22%，同比減少21.51萬(wàn)元，同比下降96.92%；基本支出的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算292.62萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的94.61%，同比減少25.57萬(wàn)元，同比下降8.03%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算16萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的5.17%，與去年持平。其中：困難職工幫扶費(fèi)3萬(wàn)元，非公經(jīng)濟(jì)組織黨工委工作經(jīng)費(fèi)（含黨建工作指導(dǎo)員補(bǔ)貼）13萬(wàn)元。
二、2014年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2014年財(cái)政撥款支出309.31萬(wàn)元，其中：基本支出293.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1、歸口管理的行政單位離退休149.88萬(wàn)元，占總預(yù)算支出的48.46%，同比減少22.62萬(wàn)元，同比下降13.11%。
2、事業(yè)單位離退休142.74萬(wàn)元，占總預(yù)算支出的46.15%，同比減少2.95萬(wàn)元，同比下降2.02%。
3、行政單位醫(yī)療0.31萬(wàn)元，占總預(yù)算支出的0.10%，同比減少11.68萬(wàn)元，同比下降97.45%。
4、事業(yè)單位醫(yī)療0.38萬(wàn)元，占總預(yù)算支出的0.12%，同比減少10.21萬(wàn)元，同比下降0.12%。
項(xiàng)目支出的其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出16萬(wàn)元，占總預(yù)算支出的5.17%，與上年持平。
三、2014年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況
市總工會(huì)及所屬事業(yè)單位屬自收自支單位，財(cái)政解決離退休人員經(jīng)費(fèi)，無(wú)公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”。
梧州市總工會(huì)
