第三部分2015年梧州市總工會(huì)部門(mén)預(yù)算報(bào)表編制說(shuō)明
一、2015年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2014年收入預(yù)算345.45萬(wàn)元，同比增加36.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.68%。其中：一般預(yù)算基本撥款329.45萬(wàn)元，占收入總預(yù)算的95.37%，同比增加36.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.68%；一般預(yù)算項(xiàng)目撥款16萬(wàn)元，占收入總預(yù)算的4.63%，與上年持平。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2015年支出總預(yù)算345.45萬(wàn)元，同比增加36.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.68%。其中，基本支出329.45萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的95.37%，同比增加36.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.32%；項(xiàng)目支出16萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的4.63%，與上年持平。
1、按支出功能分類(lèi)科目劃分,共分為5類(lèi)，其中：其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出16萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的4.63%，與上年持平；歸口管理的行政單位離退休費(fèi)支出168.35萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的48.73%，同比增加18.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.32%；事業(yè)單位離退休160.42萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的46.43%，同比增加17.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.39%；行政單位醫(yī)療0.31萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的0.89%，與上年持平；事業(yè)單位醫(yī)療0.37萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的0.11%，同比減少0.01萬(wàn)元，同比下降2.63%。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)科目劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出的工資福利支出預(yù)算0.68萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的0.20%，與上年持平；基本支出的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算328.77萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的95.17%，同比增加36.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.35%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算16萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的4.63%，與去年持平。其中：困難職工幫扶費(fèi)16萬(wàn)元。
二、2014年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2014年財(cái)政撥款支出345.45萬(wàn)元，其中：基本支出329.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1、歸口管理的行政單位離退休168.35萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的48.73%，同比增加18.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.32%。
2、事業(yè)單位離退休160.42萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的46.43%，同比增加17.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.39%。
3、行政單位醫(yī)療0.31萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的0.89%，與上年持平。
4、事業(yè)單位醫(yī)療0.37萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的0.11%，同比減少0.01萬(wàn)元，同比下降2.63%。
項(xiàng)目支出的其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出16萬(wàn)元，占總預(yù)算支出的4.63%，與上年持平。
三、2015年部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況
市總工會(huì)及所屬事業(yè)單位屬自收自支單位，財(cái)政解決離退休人員經(jīng)費(fèi)，無(wú)公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”。
梧州市總工會(huì)
