第二部分2017年部門預(yù)算報(bào)表
1、2017年收支預(yù)算總表
2、2017年收入預(yù)算總表
3、2017年支出預(yù)算表
4、2017年財(cái)政撥款收支總表
5、2017年一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分類）
6、2017年一般公共預(yù)算支出表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
7、2017年一般公共預(yù)算基本支出表
8、2017年政府性基金預(yù)算支出表
9、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
具體詳細(xì)數(shù)據(jù)見“附件1－
第三部分2017年梧州市總工會(huì)部門預(yù)算報(bào)表編制說明
一、2017年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算294.14萬元，同比減少243.72萬元，同比減少45.31%，減少原因?yàn)?span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px;">2017年行政事業(yè)單位退休人員工資由社保發(fā)放，不再由財(cái)政統(tǒng)發(fā)。其中：一般預(yù)算基本撥款22.38萬元，同比減少350.58萬元，同比減少94%；一般預(yù)算項(xiàng)目撥款16萬元，與上年持平。2017年自治區(qū)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助和困難職工幫扶資金（轉(zhuǎn)移性支付）271.76萬元，同比增加122.86萬元，同比增長(zhǎng)82.51%。
（二）支出預(yù)算說明
2017年支出總預(yù)算294.14萬元537.86，同比減少243.72萬元，同比減少45.31%，減少原因?yàn)?span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px;">2017年行政事業(yè)單位退休人員工資由社保發(fā)放，不再由財(cái)政統(tǒng)發(fā)。其中，基本支出6.38萬元，同比減少366.58萬元，同比下降98.29%，減少原因?yàn)?span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px;">2017年行政事業(yè)單位退休人員工資由社保發(fā)放，不再由財(cái)政統(tǒng)發(fā)；項(xiàng)目支出287.76萬元, 同比增加122.86萬元，同比增長(zhǎng)74.51%，主要是增加了自治區(qū)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助和困難職工幫扶資金補(bǔ)助。其中市財(cái)政困難職工幫扶資金16萬元，與上年持平，2017年自治區(qū)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助和困難職工幫扶資金271.76萬元。
1、按支出功能分類科目劃分,共分為5類，其中：其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出16萬元，與上年持平；歸口管理的行政單位離退休費(fèi)支出5.67萬元，同比減少179.69萬元，同比下降96.64%，下降為機(jī)關(guān)退休人員工資由社保放發(fā)不再由財(cái)政支付；事業(yè)單位離退休0萬元，同比減少186.91萬元，下降為事業(yè)退休人員工資由社保放發(fā)不再由財(cái)政支付；行政單位醫(yī)療0.32萬元，同比增長(zhǎng)0.01萬元，同比增長(zhǎng)3.23%；事業(yè)單位醫(yī)療0.39萬元，與上年持平；其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出287.76萬元，同比增加138.86萬元，為2017年自治區(qū)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助和困難職工幫扶資金。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類科目劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出的工資福利支出預(yù)算0.71萬元，同比增加0.03萬元，增長(zhǎng)4.41%；基本支出的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算5.67萬元,同比減少366.60萬元，同比下降98.48%，下降為退休人員工資由社保放發(fā)不再由財(cái)政支付
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算287.76萬元。其中：市財(cái)政困難職工幫扶費(fèi)16萬元，自治區(qū)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助和困難職工幫扶資金271.76萬元。
二、2017年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2017年財(cái)政撥款支出22.38萬元，其中：基本支出6.38萬元，項(xiàng)目支出16萬元。具體支出預(yù)算如下：
1、歸口管理的行政單位離退休5.67萬元。
2、行政單位醫(yī)療0.32萬元，同比增加0.01萬元，同比增長(zhǎng)3.23%。
3、事業(yè)單位醫(yī)療0.39萬元，與上年持平。
4、項(xiàng)目支出的其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出16萬元，與上年持平。
三、2017年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況
市總工會(huì)及所屬事業(yè)單位屬自收自支單位，財(cái)政解決離退休人員經(jīng)費(fèi)，2017年無公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
市總工會(huì)及所屬事業(yè)單位屬自收自支單位，財(cái)政解決離退休人員經(jīng)費(fèi)，2017年無公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
五、政府采購(gòu)支出情況
市總工會(huì)及所屬事業(yè)單位屬自收自支單位，財(cái)政解決離退休人員經(jīng)費(fèi)，2017年無公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)項(xiàng)目。
六、國(guó)有資產(chǎn)信息情況
市總工會(huì)及所屬事業(yè)單位屬自收自支單位，無公共預(yù)算財(cái)政資金形成的國(guó)有資產(chǎn)。
七、政府性基金預(yù)算收支情況
市總工會(huì)及所屬事業(yè)單位2017年無政府性基金預(yù)算收支。
八、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理
2017年，市總工會(huì)困難職工幫扶項(xiàng)目自治區(qū)、市本級(jí)政撥款287.76萬元，占年初預(yù)算的97.74%。項(xiàng)目情況如下：
（一）項(xiàng)目概況
1．立項(xiàng)背景
由于各種因素影響，市本級(jí)有1000多名在市總工會(huì)建檔的困難職工，他們的家庭中或失業(yè)、或大病、或子女上學(xué)、或遭遇突發(fā)災(zāi)害，導(dǎo)致家庭生活困難。為了協(xié)助黨和政府幫助困難職工解決最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問題、最困難最憂慮最急迫的實(shí)際問題，按照上級(jí)工會(huì)和市總工會(huì)有關(guān)開展送溫暖活動(dòng)和金秋助學(xué)活動(dòng)等有關(guān)通知精神，市總工會(huì)開展了生活救助、入學(xué)救助、大病救助、職業(yè)培訓(xùn)和法律援助等各項(xiàng)幫扶困難職工活動(dòng)。
2．項(xiàng)目實(shí)施情況
從2017年元旦春節(jié)送溫暖活動(dòng)開始，全市各級(jí)工會(huì)就開展了各項(xiàng)救助活動(dòng)，對(duì)困難職工進(jìn)行形式多樣的幫扶，幫助困難職工解決或緩解生產(chǎn)生活上的困難，使困難職工感受到黨和政府的關(guān)懷和工會(huì)組織的溫暖。
3．經(jīng)費(fèi)來源和使用情況
市總工會(huì)的幫扶經(jīng)費(fèi)包括中央、自治區(qū)、市財(cái)政的各項(xiàng)幫扶資金，市總工會(huì)自籌的幫扶資金等。按照幫扶計(jì)劃，全年對(duì)困難職工進(jìn)行了元旦春節(jié)送溫暖活動(dòng)、日常幫扶、金秋助學(xué)、臨時(shí)救助等，對(duì)困難職工進(jìn)行生活救助、大病救助、入學(xué)救助。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
困難職工將得到有效的救助，解決或緩解他們的實(shí)際困難，幫扶達(dá)到預(yù)期效果。
（三）意見建議
本年預(yù)算自治區(qū)撥款271.76萬元，市財(cái)政撥款16萬元。建議市財(cái)政加大對(duì)工會(huì)幫扶工作的支持力度，按照上級(jí)工會(huì)的要求做好中央和自治區(qū)財(cái)政幫扶資金配套，使我市困難職工得到全方位及時(shí)有效的救助。
梧州市總工會(huì)
