第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明
一、2018年部門收支總體預(yù)算情況
（一）收入預(yù)算說明。
2018年收入總預(yù)算76248元，同比減少2865150元, 下降 97.41 %。其中：
1、一般公共預(yù)算撥款76248元，同比減少147550元，下降 65.93 %；其中：經(jīng)費(fèi)撥款76248元，主要是困難職工幫扶項目資金取消；非稅收入安排的資金0元；主要原因：一是困難職工幫扶項目資金取消；二是2717600元的自治區(qū)財政困難職工和勞模幫扶資金未下達(dá)，上級轉(zhuǎn)移收入減少。
2、政府性基金撥款無，與去年持平。
2018年收入預(yù)算總體減少的主要原因：一是困難職工幫扶項目取消，收入預(yù)算減少；二是2717600元的自治區(qū)財政困難職工和勞模幫扶資金未下達(dá)，上級轉(zhuǎn)移收入減少。
（二）支出預(yù)算說明。
2018年支出總預(yù)算 76248元，同比減少2865150元，下降97.41%；其中：困難職工幫扶項目取消，支出預(yù)算減少；自治區(qū)財政困難職工和勞模幫扶資金2717600元未下達(dá)。
按支出功能分類科目劃分，共分為3類：
（1）歸口管理的行政單位離退休費(fèi)支出68688元，占支出總預(yù)算90.08%，同比增加12000元，增長21.16%。
（2）行政單位醫(yī)療3150元，占支出總預(yù)算 4.13%，同比減少90元，下降2.78%。
（3）事業(yè)單位醫(yī)療4410元，占支出總預(yù)算6.42%，同比增加540元，增長13.95%。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
基本支出76248元，占支出總預(yù)算的100%，同比增加12450元，增長19.51%。
項目支出無，與去年同期基本持平。
二、2018年部門財政撥款收支預(yù)算情況
（一）財政撥款收入總體情況。
2018年財政撥款收入76248元，同比減少147550元，下降65.93 %。2018年收入預(yù)算總體減少的主要原因：困難職工幫扶項目資金取消。其中：
1、一般公共預(yù)算撥款76248元 ，同比增加147550元，下降65.93%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）76248元；非稅收入安排的資金 0元。
2、政府性基金預(yù)算撥款無。
3、上年結(jié)余收入無。
（二）財政撥款支出總體情況。
2018年財政撥款支出76248元，同比減少147550元，下降65.93 %。減少的主要原因：困難職工幫扶項目資金取消。其中：一般公共服務(wù)支出76248元，占支出總預(yù)算100 %，同比減少2865150元，下降97.41 %。
（三）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分，共分為 三 類。
1、一般公共服務(wù)支出76248元，占支出總預(yù)算100%，同比減少2865150元，下降97.41 %。主要是由于自治區(qū)財政困難職工和勞模幫扶資金2717600元未下達(dá)，其中：基本支出76248元，項目支出0元。
2、社會保障和就業(yè)支出支出68688元。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7560元。
（四）一般公共預(yù)算支出按部門經(jīng)濟(jì)科目劃分，共分為二類
1、基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算76248元，占支出總預(yù)算100%，同比減少147550元，下降 65.93 %。其中：
工資福利支出預(yù)算7560元，占基本支出總預(yù)算9.92 %，同比增加450元，增長6.33 %。主要是工資調(diào)整以及人員增加。
對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算68688元，占基本支出總預(yù)算90.08 %，同比減少47000元，下降21.69 %。主要是離休人員工資增加。
2、無項目支出，與去年同期基本持平。
（五）一般公共預(yù)算支出按政府經(jīng)濟(jì)科目劃分，共分為三類。
1、機(jī)關(guān)工資福利支出3150元，其中：社會保障繳費(fèi)3150元；
2、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助4410元，其中：工資福利支出 4410元。
3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出68688元。其中：離退休費(fèi)68688元。
三、2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況
2018年本部門無政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的政府基金收支預(yù)算。
四、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2018年部門預(yù)算無三公經(jīng)費(fèi)。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
市總工會及所屬事業(yè)單位屬自收自支單位，財政解決離退休人員經(jīng)費(fèi)，2018年無公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”。
五、2018年部門預(yù)算其他事項說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。
市總工會及所屬事業(yè)單位屬自收自支單位，財政解決離退休人員經(jīng)費(fèi)，2018年無公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購預(yù)算安排情況。
2018年無公共預(yù)算財政撥款政府采購項目。
（三）國有資產(chǎn)的總體情況。
市總工會及所屬事業(yè)單位屬自收自支單位，無公共預(yù)算財政資金形成的國有資產(chǎn)。
（四）預(yù)算績效說明。
2018年市總工會無項目預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況說明
2018年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。
（六）專項轉(zhuǎn)移支付項目申報情況說明。
本部門在填報2018年部門預(yù)算中，無專項轉(zhuǎn)移支付項目，因此沒有相應(yīng)的專項轉(zhuǎn)移支付項目申報情況。
