第二部分：梧州市總工會2018年度部門決算報(bào)表
（決算公開報(bào)表作為附件掛在報(bào)告尾部，詳見附件）
第三部分：2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)336.72萬元，比上年增加8.03萬元，增長2.44%。
1．財(cái)政撥款收入336.72萬元，為市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，比上年增加8.03萬元，增長2.44%，主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出總計(jì)336.72萬元。比上年增加8.03萬元，增長2.44%。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）308.24萬元：主要用于退休職工退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、困難勞模生活補(bǔ)助和財(cái)政專項(xiàng)幫扶資金等，比上年減少2.64萬元，下降0.85%，主要是困難勞模生活補(bǔ)助和財(cái)政專項(xiàng)幫扶資金減少。
2.社會保障和就業(yè)（類）27.73萬元：主要用于梧州市總工會本級按國家規(guī)定發(fā)放的退休人員撫恤金方面的支出。比上年增加10.64萬元，增長62.26%，主要是退休人員撫恤金增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）0.76萬元：主要用于退休職工醫(yī)療費(fèi)，比上年增加0.05萬元，增長7.04%，主要是退休職工醫(yī)療費(fèi)增加。
二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況
梧州市總工會2018年度一般公共預(yù)算支出336.72萬元，比上年增加8.03萬元，增長2.44%，主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)增加。按支出性質(zhì)看，基本支出56.16萬元，項(xiàng)目支出280.56萬元。
梧州市總工會2018 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 7.6248萬元，支出決算為336.72萬元，完成年初預(yù)算的4416.11%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為7.6248萬元，支出決算為308.24萬元，完成年初預(yù)算的4042.59%。主要是由于自治區(qū)財(cái)政困難職工和勞模幫扶資金未下達(dá)，主要用于退休職工退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、困難勞模生活補(bǔ)助和財(cái)政專項(xiàng)幫扶資金等。
1．行政運(yùn)行27.68萬元，主要用于離退休職工退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、單位績效考評獎(jiǎng)勵(lì)、公務(wù)員考核一次性獎(jiǎng)勵(lì)、參公單位增資，較2018年年初預(yù)算數(shù)自己增加27.68萬元。主要是增加退休人員生活補(bǔ)助、單位績效考評獎(jiǎng)勵(lì)、公務(wù)員考核一次性獎(jiǎng)勵(lì)、參公單位增資等。
2．其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出280.56萬元，主要用于困難勞模生活補(bǔ)助和財(cái)政專項(xiàng)幫扶資金，較2018年年初預(yù)算數(shù)增加280.56萬元。主要是增加自治區(qū)財(cái)政困難職工和勞模幫扶資金。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）
1.行政單位離退休18.8萬元，主要用于退休職工死后補(bǔ)助及撫恤金，較2018年年初預(yù)算數(shù)增加11.93萬元，主要是增加退休職工死后補(bǔ)助及撫恤金。
2.事業(yè)單位離退休5.45萬元，主要用于退休職工撫恤金，較2018年年初預(yù)算數(shù)增加5.45萬元，主要是增加退休職工撫恤金。
3.死亡撫恤3.47萬元，主要用于退休職工死亡撫恤金補(bǔ)差，較2018年年初預(yù)算數(shù)增加3.47萬元，主要是增加退休職工撫恤金補(bǔ)差。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）
1.行政單位醫(yī)療0.76萬元，主要用于行政職工醫(yī)療費(fèi)，較2018年年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
三、2018年度政府性基金支出決算情況
市總工會沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金支出，與上年相比無變化。
四、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出56.16萬元，比上年增加30.55萬元，增長119.29%，主要是離退休人員撫恤金、生活補(bǔ)助增加。
其中：人員經(jīng)費(fèi)56.16萬元，主要包括：離休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)0萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比預(yù)算增加0萬元，比去年增加0萬元，相比無變化。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
市總工會2018年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比無變化。
（二）政府采購支出情況說明。
市總工會2018年無政府采購支出，與上年相比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
市總工會及所屬事業(yè)單位執(zhí)行工會會計(jì)制度，無公算財(cái)政資金形成的國有資產(chǎn)；無財(cái)政資金形成的公務(wù)用車購置數(shù)及保有量。與上年相比無變化。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。共涉及資金280.56萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。市總工會2018年度項(xiàng)目支出預(yù)算不涉及政府性基金。
共組織對“勞模和困難職工幫扶”等2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出280.56萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，困難勞模生活補(bǔ)助金項(xiàng)目和財(cái)政專項(xiàng)幫扶資金項(xiàng)目自評得分為100分。未發(fā)現(xiàn)問題。
